Как сдать баланс за 2017 год, если сравнительные данные за 2016 год не сходятся?
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно поступить в нашей ситуации. Компания на УСН, относится к СМП, численность до 15 ,оборот 3млн/год. Баланс за 2016 год был сдан в марте, утвержден в апреле и кроме того были начислены и выплачены дивиденды по данным Баланса за 2016 год. При формировании бухгалтерского баланса за 2017 год было обнаружено что данные на конец 31 декабря 2016 года в балансе 2017 года, не сходятся с данными баланса 2016 года. ОСВ не идет соответственно. допускаю что возможно были совершены корректировки уже после сдачи баланса, так как в программе нет отграничения по прошлому периоду. разница в валюте баланса - 37 тыс.- это меньше 5% от валюты баланса. но 37 тыс - больше 5% в строке чистой прибыли организации.. При этом ДЕКЛАРАЦИЯ по УСН не изменилась , налог не изменился . как поступить в данном случае. если сдать за 2017 год как есть не возникнут ли вопросы почему баланс цифры баланса за прошлый период не сходятся ?
Comments
-
Цитата: При формировании бухгалтерского баланса за 2017 год было обнаружено что данные на конец 31 декабря 2016 года в балансе 2017 года, не сходятся с данными баланса 2016 года.Здравствуйте. А что вы имеете ввиду под не сходятся ? В варианте распечатанном и сданном в ИФНС и в том как заполняет программа ?
-
Важный бух, я сдала бух баланс за 2016 год. сейчас сформировала в программе баланс за 2017 год. в столбце сравнительных данных- второй столбец где данные на 31 12 2016 цифры не сходятся с данными бух баланса за 2016 год. полагаю что в программе были внесены изменения в 2016 году после сдачи баланса, какие точно никто не знает, в программе нет отграничения на запрет редактирования прошлого периода. компания на УСН. декларация по УСН формируется нормально , без изменений. т.е налог сам мы заплатили нормально. а вот бух отчетность чуть "полетела"
