Как в 1С 8.3 заполнить НУ и ВР при кредитовом остатке по счету 99.01.1?
Добрый день!
Мне пришлось перепровести операции "Закрытие месяца" за предыдущие года (слетела база, а бухгалтер до этого был другой). ООО на ОСНО.
При проведении операции "Закрытие месяца" в начале года 1С 8.3 пишет, что не перенесен убыток прошлого года. В предыдущем периоде 31.12.15 делала проводки:
09 РБП 09 УТП (сумма остатка по Д 09 на конец года)
97.21 Убыток текущего года 99.01.1 (Прибыль/убыток от продаж) (НУ с плюсом ВР с минусом) сумма остатка по Д 99.01.1, потом реформацию , все отлично провелось и весь 2016 год закрылся.
При проведении января 2017 появилось то же сообщение, что не перенесен убыток прошлого года.
31.12.16 отменяю реформацию, делаю те же проводки, но на конец года сальдо по 09 счету дебетовое, как положено, а сальдо по счету на конец года по счету 99.01.1 кредитовое.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить НУ и ВР ( что с плюсом, а что с минусом в проводке 97.21/90.01.1) при кредитовом остатке счета 99.01.1 (все операции закрытия выполнены в автоматическом режиме, ручных корректировок не было).
Мне пришлось перепровести операции "Закрытие месяца" за предыдущие года (слетела база, а бухгалтер до этого был другой). ООО на ОСНО.
При проведении операции "Закрытие месяца" в начале года 1С 8.3 пишет, что не перенесен убыток прошлого года. В предыдущем периоде 31.12.15 делала проводки:
09 РБП 09 УТП (сумма остатка по Д 09 на конец года)
97.21 Убыток текущего года 99.01.1 (Прибыль/убыток от продаж) (НУ с плюсом ВР с минусом) сумма остатка по Д 99.01.1, потом реформацию , все отлично провелось и весь 2016 год закрылся.
При проведении января 2017 появилось то же сообщение, что не перенесен убыток прошлого года.
31.12.16 отменяю реформацию, делаю те же проводки, но на конец года сальдо по 09 счету дебетовое, как положено, а сальдо по счету на конец года по счету 99.01.1 кредитовое.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить НУ и ВР ( что с плюсом, а что с минусом в проводке 97.21/90.01.1) при кредитовом остатке счета 99.01.1 (все операции закрытия выполнены в автоматическом режиме, ручных корректировок не было).
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: При проведении января 2017 появилось то же сообщение, что не перенесен убыток прошлого года.Как вы это делаете?
1. Помечаете на удаление Операция введенная вручную.Цитата: делаю те же проводки, но на конец года сальдо по 09 счету дебетовое, как положено, а сальдо по счету на конец года по счету 99.01.1 кредитовое.2. Что означает те же проводки? Вы смотрели Справку-расчет по налогу на прибыль?
