Как должна выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по налоговому учету для предоставления в ИФНС в качестве налогового регистра?

Comments

• Цитата: Добрый день, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.8) , как должна выглядеть ОСВ по НУ для предоставления в ИФНС в качестве налогового регистра. Например ОСВ по счету 70 за квартал по работнику? Какие параметры должны быть заданы на панели настроек? Заранее спасибо.

  
  
  Здравствуйте. Закладка- отчеты -регистры налогового учета по налогу на прибыль - там выбираете тот что вам нужен.
• Цитата: Добрый день, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.8) , как должна выглядеть ОСВ по НУ для предоставления в ИФНС в качестве налогового регистра. Например ОСВ по счету 70 за квартал по работнику? Какие параметры должны быть заданы на панели настроек? Заранее спасибо.

  
  Добрый день!
  Мне показалось, что кто-то перепутал налоговые регистры с бухгалтерскими регистрами.
  Налоговые регистры, то что вы начали правильно печатать и что подсказала форумчанка "Важный бух".
  А вот ОСВ с соответствующими атрибутами - это бухгалтерские регистры, которые тоже надо печатать согласно закона ФЗ - 402.
• По поводу использования ОСВ и других отчетов по НУ в качестве налоговых регистров...
  Очень рекомендую всем почитать Налоговые регистры
  В НК РФ нет четкого определения формы регистров налогового учета. Есть лишь обязательные реквизиты.
  
  Важный бух ! А напечатать в названии любого отчета по любому счету НУ "налоговый регистр" и добавить внизу подпись отв. лица может любой бухгалтер.
• Цитата: Важный бух ! А напечатать в названии любого отчета по любому счету НУ "налоговый регистр" и добавить внизу подпись отв. лица может любой бухгалтер.

  
  Да я совершенно с вами и не спорю. Здравствуйте. И вообще налоговый регистр требуется для двух налогов: НДФЛ и прибыль. Главное их формы закрепить в налоговой уп. Просто не вижу смысла изобретать велосипед, если работаешь с 1С, там они все есть и прекрасно распечатываются.
• Цитата: Цитата: По поводу использования ОСВ и других отчетов по НУ в качестве налоговых регистров...Очень рекомендую всем почитатьНалоговые регистрыВ НК РФ нет четкого определения формы регистров налогового учета. Есть лишь обязательные реквизиты.Важный бух ! А напечатать в названии любого отчета по любому счету НУ "налоговый регистр" и добавить внизу подпись отв. лица может любой бухгалтер.Да я совершенно с вами и не спорю. Здравствуйте. И вообще налоговый регистр требуется для двух налогов: НДФЛ и прибыль. Главное их формы закрепить в налоговой уп. Просто не вижу смысла изобретать велосипед, если работаешьс 1С, там они все есть и прекраснораспечатываются.

  
  У меня распечатываются, допустим, регистр учета расхода денежных средств, так в нем распечатываются все списания не одной цифрой, а по операциям списание 1, 2.3 и т.д, а налоговой надо наверное свод : например, оплата поставщику и цифра, как приведены примеры налоговых регистров в статье налоговые регистры. Или уже сам такой свод делаешь или в программе можно задать в настройках, чтоб выводило только итоговые цифры?
• Как Вам уже ответили выше - Вы самостоятельно разрабатываете форму налоговых регистров. В 8-ке 1С все стандарные отчеты (ОСВ, карточки, анализ) можно сформировать только в разрезе НУ, поставив соответствующую галочку в НУ и убрав галочку из БУ. Если же это налоговая требует от Вас предоставить регистр по какой-то ихней форме - можете отписаться, что на предприятие в качестве налоговых регистров используются такие-то, и если не желаете ссориться, добавляете, что предоставляете им следующие налоговые расчеты, составленные на основании регистров налогового учета.
  
  
  И главное: о регистрах по какому налогу идет речь?
• Цитата: У меня распечатываются, допустим, регистр учета расхода денежных средств, так в нем распечатываются все списания не одной цифрой, а по операциям списание 1, 2.3 и т.д, а налоговой надо наверное свод : например, оплата поставщику и цифра, как приведены примеры налоговых регистров в статье налоговые регистры. Или уже сам такой свод делаешь или в программе можно задать в настройках, чтоб выводило только итоговые цифры?

  
  Вы бы узнали в налоговой что им нужно. А то может быть, наверное, как то не очень.
• Узнала , им нужны регистры учета расхода денежных средств и поступления денежных средств.
• Какая у Вас система налогообложения? Уж не упрощенка ли?
• Цитата: Какая у Вас система налогообложения? Уж не упрощенка ли?

  
  
  ОСНО , кассовый метод исчисления налога на прибыль.
• Ни разу не сталкивался с кассовым методом по прибыли на базе 8-ке, но осмелюсь предположить в слепую: при установленных флажках НУ в ОСВ по 50 и 51 счетам ведется налоговый учет? Если да - то эти ОСВ им и предоставьте.
• Цитата: Ни разу не сталкивался с кассовым методом по прибыли на базе 8-ке, но осмелюсь предположить в слепую: при установленных флажках НУ в ОСВ по 50 и 51 счетам ведется налоговый учет? Если да - то эти ОСВ им и предоставьте.

  
  
  Программистами в 8-ке не запланирован кассовый метод исчисления, только по начислению. поэтому , я так понимаю, надо просто взять форму налогового регистра и вписать там строчки с цифрами ( на основании ОСВ) и направить в налоговую, а проверить они смогут только при проверке первичной документации.
• По доходной части все просто - ОСВ 62 счета (возможно 50,76).
  По расходной - из ОСВ 60 счета ручками убирать те платежи, которые не принимаются к расходам. Аналогично с 50.
  Как то так. Не представляю, как Вы ведете учет, если программа его не поддерживает.
• Цитата: По доходной части все просто - ОСВ 62 счета (возможно 50,76).По расходной - из ОСВ 60 счета ручками убирать те платежи, которые не принимаются к расходам. Аналогично с 50.Как то так. Не представляю, как Вы ведете учет, если программа его не поддерживает.

  
  
  Да, так и получиться, Вырастут обороты и перейдем на метод начисления, программа его поддерживает, это у нас на первоначальном этапе. спасибо, буду клепать для налоговой регистры. я одно поняла в разговоре с ними, что им не нужна первичка в бумажном виде, и им достаточно той бумажки( мною созданного регистра), который даже и не из программы получается - короче, отсебятина.
• Главное, чтобы эти отсебячные регистры не противоречили данным в представленных налоговых декларациях.
• Всем спасибо, внесли ясность!!!