Расходы в декларации по налогу на прибыль

Comments

• Добрый день
  Не понятно, что это за прямой расход по амортизации Дт 01 Кт 02
  Счет дебета в УП ставится только затратный (20,26...)
  Счет кредита по амортизации 02
  так же не понятно по зарплате Дт 70 Кт 76,09. Это что за затраты?
  И по материальным затратам? Не Дт 10,01 Кт 60, а Дт 20(26) Кт 10,01
• Добрый день!
  А зачем вы плодите темы. Я уже 3 насчитала и вопрос один и тот же.
• Огромное спасибо за ответ!
  Все сделала, перепровела, но все равно при формировании декларации по налогу на прибыль в строке 010-ничего нет.
  
  Может быть там и ничего не должно быть т.к при расшифровке по этой строке написано вот что: см файл.
  А у нас 41,44,45 счета вообще не используются, мы оказываем услуги и у нас используется только 20,26 счета-может быть именно поэтому и не хочет программа заносить в строку 010 на "прямые расходы" мою з/п и страховые взносы которые у меня прописаны в УП на бумаге.
  
  Тогда нужно изменить УП и подписать новую где прописать о том что все расходы у нас считать косвенными-верно?
  
  Извините если вопрос глупый ни разу одна не вела учет и тем более не знаю как это отразить в программе, вручную бы заполнила декларацию, но хочется чтоб было и в программе так как нужно.
  
  Но я бы хотела чтоб вся наша з/п (6 человек и страховые взносы отражались как прямые расходы)-может кто мне мпоможет " так сделать"
  
  Заранее благодарю.
• УП на какой год прописана? На 2013 есть?
  Выложите ОСВ по 20 и 26 счету развернутую по всей аналитике
  
  
  PS все стараются уменьшить список прямых расходов и побольше в косвенные списать.
  Вы наоборот?
  Зачем вам зарплата директора и главбуха в прямых?
  Выручка есть за этот период?
  Выложите ОСВ по 90 счету за тот же период, что и затраты, в разрезе субсчетов
• Добрый день!
  УП прописана на 2013год. Подскажите пожалуйста т.е это нормально что у меня нет прямых расходов.
  
  Я просто переживаю что сдам декларацию на прибыль(впервые в своей жизни) и она будет неверной, вот и хочу сразу сделать все чтоб было хорошо.
  
  по вашим словам я поняла что все таки можно все отнести на косвенные расходы, только нужно это прописать в УП -верно?
  
  Я переживаю не будет ли у налоговиков вопросов о том что у меня совсем нет прямых расходоввот декларация. посмотрите.
• Добрый день!
  УП прописана на 2013год. Подскажите пожалуйста т.е это нормально что у меня нет прямых расходов.
  
  Я просто переживаю что сдам декларацию на прибыль(впервые в своей жизни) и она будет неверной, вот и хочу сразу сделать все чтоб было хорошо.
  
  по вашим словам я поняла что все таки можно все отнести на косвенные расходы, только нужно это прописать в УП -верно?
  
  Я переживаю не будет ли у налоговиков вопросов о том что у меня совсем нет прямых расходов.
  
  Заранее благодарю.
  
  P.S: если скажете что так оставить можно и это не будет являться ошибкой-то конечно не буду переделывать.
• Вы хотя бы можете выложить все так, чтобы это было читаемо?
  То, где обороты по 90,01, я вообще не вижу
  Вообще, у вас такая каша ...
  У вас подразделение на 20 - отделение сопровождения АИИС, на 26 - одно пустое, второе - Администрация
  Приведите все в порядок
  Вам не обязательно все расходы считать или прямыми, или косвенными
  Из чего вы сделали такой вывод
  В программе (и вообще) удобнее работать, если сравнять прямые и косвенные в БУ и в НУ
  В БУ прямые - это все, что на 20 счете
  Посмотрите мои вкладки, попытайтесь понять логику
• Вот посмотрите пожалуйста немного подчистила сделала з/п общую не по подразделению, но при списании материалов мне недает закрыть месяц если не укажу "подразделение затрат". Поповоду в ОСВ по 26 счету стоит сумма в прочих расходах- это сумма страховых взносов(181091,40),ставлю на страховые взносы она не попадает в декларацию по налогу на прибыль не могу найти причину.
  
  скажите вот у вас получается вся з/п+ страховые взносы относятся на 20 счет и поэтому они попадают в декларацию по налогу на прибыль-верно?
  все остальное у вас на 26 счете верно?
  
  тогда почему мы когда заносим услугу сторонней огранизации Дт20.01-Кт60.01 эти суммы все рано встают в косвенные расходы, а не в прямые(но мне этого и не нужно)не понимаю почему если вот эти не попадают в прямые расходы, тогда и з/п если отнесу на 20 счет тоже не попадет в прямые расходы-объясните мне пожалуйста вот эту схему распределения расходов-почему так?
  
  Заранее благодарю.
  
  P/S Расхождения в НУ и в БУ такие потому что перешли с УСН на оСНО с01.01.2013, поэтому все доходы и расходы при УСН попали в ОСНО.
  
  Заранее благодарю.
• Чтобы услуги сторонних организаций попадали в прямые расходы, нужно, чтобы они были в перечне прямых затрат
  У меня разные прямые затраты для разных видов услуг
  Наример, для проектных работ - это ЗП, взносы и услуги сторонних организация (привлечение субподрядчиков)
  Взносы от НС - вид расходов проверьте, чтобы было или прочие (и в справочнике затрат и в УП) или страховые взносы
  Почему у вас на 26 нет подразделения (где сумма 780927,58)?
• Добрый день! Скажите в а вот у вас приложена Книга1, а там прописаны страховые взносы, вот саму статью затрат вы можете сфотографировать как у вас.
  Смотрите у меня такая ситуация, когда в УП ставлю страховые взносы статью затарат, то при закрытии (перепроведение) месяца сумма страховых затрат вообще у меня вылетает из расходов по налогу на прибыль, а если делаю как прочие расходы то ставит в расходы, но в косвенные.т.1 фото если ставлю старховые взносы -страховые взносы-вообще в расходы не ставит , фото 2 если ставлю страховые взносы- прочие расходы-ставит в расходы но в косвенные(хотя здесь(в УП) я должна перечислить прямые расходы) почему он их не подтягивает не понимаю.
  
  И ставлю когда в отражении з/п ставлю страховые взносы -в расход не ставит, а когда ствалю прочие расходы в расходы попадает-почему не понимаю?
  
  Заранее благодарю.
• Добрый день!
  
  
  Подскажите пожалуйста, для тго чтоб у меня в декларации по налогу на прибыль в строку 010 встала сумма всей з/п сотрудникам и страховые взносы мне требуется:
  1.в УП проставить 20-69.01(и т.д по страховым взносам)
  2. в закладке зарплата -Данные учета зарплаты во внешней программе-везде прописать вместо моих 26-70 изменить на 20-70у всех сотрудников-верно?
  3. Способы отражения з/п в регаментированном учете тоже у меня стоит 26-70 изменить на 20-70-верно. и все перепровести и только тогда сумма з/п+страховые взносы встанут в декларацию в прямые расходы-верно?
  
  
  Заранее благодарю.
  
  Или еще что-то где-то нужно поменять?