Как отменить реализацию прошлого периода?
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: торговая компания (А) в августе осуществила продажу другой компании (В), а через месяц еще одну, и теперь последняя (В) вспомнила, что оплатила не с того юр.лица, и просит отменить продажу, и провести её той же датой, но на другого контрагента (С), через оператора ЭДО нам уже выслали запрос на аннулирование тех УПД. Организация-продавец на УСН (доходы минус расходы). Каким образом можно осуществить эту процедуру не нарушая закон и не загоняя себя в сложные ситуации?
Ситуация следующая: торговая компания (А) в августе осуществила продажу другой компании (В), а через месяц еще одну, и теперь последняя (В) вспомнила, что оплатила не с того юр.лица, и просит отменить продажу, и провести её той же датой, но на другого контрагента (С), через оператора ЭДО нам уже выслали запрос на аннулирование тех УПД. Организация-продавец на УСН (доходы минус расходы). Каким образом можно осуществить эту процедуру не нарушая закон и не загоняя себя в сложные ситуации?
Comments
-
Kauket,
Здравствуйте!
А что будет являться основанием для оформления документов на организацию С, если оплата была произведена с организации В? Что будет с данной оплатой? Будете ее зачитывать или будете возвращать и ждать оплаты от С? Как минимум на зачет нужно письмо от В, что они оплатили за С. Поскольку в данной ситуации организация на УСН, следовательно НДС в реализации не завязан, то при условии, что вы не предоставляли КДиР за данный период или другие документы по этой сделке в ИФНС или иные органы, то считаю возможным, просто исправить документы на реализацию за август в бухгалтерской программе и провести корректировку задолженности при наличии письма от В с уточнением назначения платежа за организацию С.
Аннулирование документов в ЭДО вполне законная процедура. -
Buch G, спасибо за ответ) оплату планируем возвращать контрагенту В, и выставлять счет на фирму С, вот только смущает, что оплата пройдет только текущим периодом🤔 может и правда через письмо решить этот вопрос.. напишут письмо, те реализации останутся прежними, а мы на основании письма проведем это через "операции, введенные вручную", или каким образом это отразить у себя и у контрагента? И главное, какие документы предоставить контрагенту в подтверждение этой отгрузки тому, кому нужно.
-
Добрый день!Цитата: а мы на основании письма проведем это через "операции, введенные вручную", или каким образом это отразить у себя и у контрагента?Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому в этой теме будет обсуждаться документальное оформление, а вопросы об отражении операций в программе у обоих контрагентов при необходимости задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
