Проведение поступления дополнительных расходов в программе 1С Упрощенка 8

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте.
  
  Документ Поступление доп. расходов предназначен для отражения услуг сторонних организаций, затраты на которые включаются в стоимость товаров.
• Добрый день!
  
  Правильно будет так:
  
  Например, в накладной товар 100 руб., транспортные расходы 10 руб.
  Документ, поступление (товаров, услуг) отражает только товар, формируя проводку 41/60 - 100 руб.,
  а документ поступление доп. расходов будет с проводкой 41/60 -10 руб.
• Добрый день!
  

  Цитата: Правильно будет так:

  Правильно будет так, как автор вопроса установит для себя в правилах ведения учета.
  
  Торговые организации могут учитывать транспортные расходы двумя способами.
  
  1. Включить транспортные расходы в стоимость товара.
  
  

  Цитата: Есть такая операция, как поступление доп.расходов, в которой (насколько нам известно) необходимо отражать именно поступление доп.расходов на ту же самую доставку.

  2. отнести транспортные расходы на статью затрат "транспортные расходы" и закрытием месяца списать пропорционально проданному товару.
  Вы можете выбрать либо первый вариант, либо второй.
• Цитата: Правильно будет так, как автор вопроса установит для себя в правилах ведения учета.

  Согласна, на основании п. 13 ПБУ 5/01 у торговых фирм могут:
  - включаться в фактическую себестоимость товаров;
  - учитываться в составе расходов на продажу.
  
  Мне кажется проще вести учёт с включением транспортных расходов в себестоимость товара.
• Добрый день!
  

  Цитата: Мне кажется проще вести учёт с включением транспортных расходов в себестоимость товара.

  Как можно включить транспортные расходы в себестоимость товара?
  Мне приходит ОДНА накладная, в которой идет, допустим, 5 строк с перечнем приобретенных мною товаров для дальнейшей реализации, а 6-я строка - "доставка" стоимостью 10 р.
  Я оприходую товар по этой накладной согласно его стоимости, указанной в накладной.
  А стоимость этой доставки требуется вручную распределить на товарные позиции?
  Ведь если я никуда не отнесу стоимость логистики - тогда у меня накладная будет проведена на меньшую сумму, чем по факту есть.
  
  Спасибо.
• Цитата: Мне кажется проще вести учёт с включением транспортных расходов в себестоимость товара.

  Если бы это было так... 
  В программе автора вопроса второй вариант намного проще вести. Там одно условие - выбрать статью затрат с видом затрат - транспортные расходы.

  Цитата: Мне приходит ОДНА накладная, в которой идет, допустим, 5 строк с перечнем приобретенных мною товаров для дальнейшей реализации, а 6-я строка - "доставка" стоимостью 10 р.

  Если вам дают один документ, то выбираете в документе Поступление(накладная, акты) операцию "Товары, услуги, комиссия"
  Товары заполняете на закладке товары, а услуги на закладке услуги, счет затрат 44.01 и статья затрат с видом расхода "транспортные услуги".
  Выделенное - важно.
  
  Можно сделать и другим способом.
  1. Покупка - только товар
  2. На основании покупки - поступление доп.услуг - сумму услуг
  На основании одного первичного документа - вы можете делать насколько в программе, самое главное - это проводки и суммы.
  
  Какой бы вы не выбрали вариант, но вы должны будете использовать этот один способ для всех покупок товаров, в противном случае у вас будет каша.
  

  Цитата: А стоимость этой доставки требуется вручную распределить на товарные позиции?

  Так делать не надо.
• Добрый день!
  

  Цитата: Товары заполняете на закладке товары, а услуги на закладке услуги, счет затрат 44.01 и статья затрат с видом расхода "транспортные услуги".

  Уважаемый Kamushek, у меня нет такой статьи затрат в стандартном списке программы.
  Мне нужно ее самой создать?
• Название статьи затрат вы указываете какое хотите, вид расхода - это предопреденный список.
  Если у вас нет такой статьи затрат создайте - это ваш справочник.
• Всё. Теперь сообразила.
  Спасибо!!!
  
  Уважаемый  Kamushek, а как быть, если поставщик дает отдельную накладную на товар, отдельный акт на оказание услуги (транспортной), но одну счет-фактуру на всё?
  Я провожу накладную по товару стандартно (поступление товара), а акт - отдельной проводкой "поступление услуг".
  Так правильно? Если да, то при проведении "поступление услуг" мне также необходимо указать счет затрат 44.01 и статью затрат с видом расхода "транспортные услуги"?
  
  Спасибо.
• Цитата: а как быть, если поставщик дает отдельную накладную на товар, отдельный акт на оказание услуги (транспортной), но одну счет-фактуру на всё?Я провожу накладную по товару стандартно (поступление товара), а акт - отдельной проводкой "поступление услуг".Так правильно? Если да, то при проведении "поступление услуг" мне также необходимо указать счет затрат 44.01 и статью затрат с видом расхода "транспортные услуги"?

  Вы какой способ выбрали?
• Цитата: Если вам дают один документ, то выбираете в документе Поступление(накладная, акты) операцию "Товары, услуги, комиссия"Товары заполняете на закладке товары, а услуги на закладке услуги, счет затрат 44.01 и статья затрат с видом расхода "транспортные услуги".

  Вот так провела.
• Цитата: а как быть, если поставщик дает отдельную накладную на товар, отдельный акт на оказание услуги (транспортной), но одну счет-фактуру на всё?Я провожу накладную по товару стандартно (поступление товара),

  Да.
  

  Цитата: а акт - отдельной проводкой "поступление услуг".

  Отдельным документом.

  Цитата: Если да, то при проведении "поступление услуг" мне также необходимо указать счет затрат 44.01 и статью затрат с видом расхода "транспортные услуги"?

  Да.
  Что касается счет-фактуры, то делаете так.
  Документ Поступление товаров, счет-фактуру не ркгистрируете.
  Документ Поступление услуг - регистрируете счет-фактуру. открываете ее, правее документа основания есть кнопка "Изменить", нажимаете на нее и в список добавляете документ Поступление товаров.
  Тогда у вас НДС будет списываться на расходы правильно.
• Kamushek уважаемый! Мне Вас сам Бог послал!!!))))
  Спасибо огромное!!!